Plan kontroli wewnętrznej 2024

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

II-III kwartał 2024

Kontrola faktur pod kątem opisu i kontroli merytorycznej oraz stosowanie druku Zapotrzebowanie – rok 2023

III kwartał 2024

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2023 i  2024

III-IV kwartał 2024

Kontrola zakupów i przeprowadzania rozeznania rynku poniżej wartości 130 tyś. złoty

II-III kwartał 2024

Kontrola prowadzenia, wypełniania kart pracy, terminowość, poprawność ewidencji czasu pracy, zgodnie z zasadami dotyczącymi wypełniania karty ewidencji czasu pracy – UWAGA: kontrola przeprowadzana jest przez p. Dyrektor Katarzynę Kaczmarczyk i Barbarę Kraskę.

III-IV kwartał 2024

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe