- Menu podmiotowe
- Audyt i Kontrole
- Kontrole wewnętrzne
- Plan kontroli wewnętrznej 2023
Plan kontroli wewnętrznej 2023
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2023
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| | III kwartał 2023 | Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2022 i 2023 |
| | III kwartał 2023 | Kontrola faktur pod kątem opisu i kontroli merytorycznej – rok 2022 i 2023 (1 półrocze) |
| | IV kwartał 2023 | Kontrola zakupów i przeprowadzania rozeznania rynku poniżej wartości 130 tyś. złoty |
| | IV kwartał 2023 | Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe |