- Menu podmiotowe
- Audyt i Kontrole
- Kontrole wewnętrzne
- Plan kontroli wewnętrznej 2019
Plan kontroli wewnętrznej 2019
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ FINANSOWEJ NA ROK 2019
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| 1 | II kwartał 2018 | Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 2017-2018 |
| 2 | III-IV kwartał 2018 | Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2018 i 2019. |
| 3 | III-IV kwartał 2018 | Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy |
| 4 | IV kwartał 2018 | Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób |
| 5 | Cały rok 2018 | Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe |