Kontrole zewnętrzne 2020

Audyty i kontrole

Przeprowadzone audyty:

1. ______-__________

Wyniki audytu:

1. ______-__________
    

Zalecenia wydane w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych:

1. ________-________

Sposób zrealizowania zaleceń:
 

1. _____-___________
    

Przeprowadzone kontrole:

A)Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 30.12.2019 – 17.01.2020. Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej rozrachunków z tytułu zobowiązań, prawidłowości i terminowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

B) Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 20.07.2020 – 13.08..2020. Kontrola dotyczyła

-prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 30 tyś. Euro,

- sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wynikach nr BKA_I.1711.22.2019.DC z dnia 06 lutego 2020.

Wyniki kontroli:

A)Protokół z kontroli z dnia 21.01.2020 nr BKA.-I.1711.22.2019.DC przyjęty bez uwag oraz wystąpienie pokontrolne z dn. 6.02.2020 nr BKA-I.1711.22.2019.DC.

B) Protokół z kontroli z dnia 13.08.2020 nr BKA.-I.1711.9.2020 AF przyjęty bez uwag. W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń, w związku z powyższym nie było wystąpienia pokontrolnego.

Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego:

Ad A)

1.Wzmocnić Nadzów nad realizacją obowiązku kontroli merytorycznej dokumentów księgowych.

2.Rozważyć obowiązek załączania do dowodów księgowych dokumentów potwierdzających prawidłowość ich wystawienia.

Ad. B) Brak zaleceń

Sposób zrealizowania zaleceń:
 

Ad A)
1.Poleceniem służbowym zobowiązano wszystkich pracowników merytorycznych do wzmocnienia nadzoru nad realizacją obowiązku kontroli merytorycznej dokumentów księgowych.

2.Wprowadzono obowiązek dołączania do faktur i rachunków zapotrzebowani lub ich kopii oraz dostarczania oryginałów umów do pionu finansowego.

Ad. B) Brak zaleceń