Plan kontroli wewnetrznej w latach 2014 - 2017
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2017 ROK
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| 1 | I kwartał 2017 | Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2016 i 2017. |
| 2 | II kwartał 2017 | Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
| 3 | II kwartał 2017 | Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób. |
| 4 | III kwartał 2017 | Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. |
| 5 | IV kwartał 2017 | Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum |
| 6 | Cały rok 2017 | Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb. |
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2016
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| 1 | I kwartał 2016 | Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015 i 2016. |
| 2 | II kwartał 2016 | Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
| 3 | II kwartał 2016 | Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób. |
| 4 | III kwartał 2016 | Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. |
| 5 | IV kwartał 2016 | Kontrola prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych. |
| 6 | Cały rok 2016 | Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb. |
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2015
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| 1 | Kwiecień 2015 | Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu |
| 2 | Maj 2015 | Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
| 3 | Czerwiec 2015 | Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych |
| 4 | Wrzesień 2015 | Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r. |
| 5 | Listopad 2015 | Kontrola umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015. |
| 6 | Grudzień 2015 | Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum |
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2014
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| 1. | Kwiecień 2014 | Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób. |
| 2. | Maj 2014 | Aktualność szkoleń BHP poszczególnych pracowników. |
| 3. | Czerwiec 2014 | Kontrola zamówień publicznych w świetle zmian w ustawie zamówień publicznych |
| 4. | Lipiec 2014 | Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu |
| 5. | Wrzesień 2014 | Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum |
| 6. | Listopad 2014 | Kontrola zakupów powyżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
| 7. | Grudzień 2014 | Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r. |