Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan kontroli wewnetrznej

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2016

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

  1.  

I kwartał 2016

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015 i 2016.

  1.  

II kwartał 2016

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

  1.  

II kwartał 2016

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.

  1.  

III kwartał  2016

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.

  1.  

IV kwartał 2016

Kontrola prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych.

  1.  

Cały rok 2016

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan kontroli wewnętrznej na rok 2015

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

  1.  

Kwiecień 2015

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

 

  1.  

Maj 2015

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

  1.  

Czerwiec  2015

Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych

 

  1.  

Wrzesień 2015

Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r.

  1.  

Listopad 2015

Kontrola umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015.

  1.  

Grudzień 2015

Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum

 

 

                                                                        

  Plan kontorli wewnętrznej na rok 2014

 

Lp.
Planowany termin rozpoczęcia kontroli
Temat kontroli
1.
Kwiecień 2014
Kontrola kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.
2.
Maj 2014
Aktualność szkoleń BHP poszczególnych pracowników.
3.
Czerwiec 2014
Kontrola zamówień publicznych w świetle zmian w ustawie zamówień publicznych
4.
Lipiec 2014
Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
5.
Wrzesień 2014
Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum
6.
Listopad 2014
Kontorla zakupów powyzej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.
7.
Grudzień 2014
Kontorla prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r.
                                   

 

Podmiot udostępniający: Przetargi
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marta Ślęzak
Data wytworzenia: 3.02.2014
Metryczka
  • wytworzono:
    22-01-2009
    przez: Aleksandra Demciuch
  • opublikowano:
    22-01-2009 12:55
    przez: Iwona Gołąbek
  • zmodyfikowano:
    02-02-2016 17:02
    przez: Aleksandra Demciuch
  • podmiot udostępniający:
    Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
    odwiedzin: 665
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×