- Menu podmiotowe
- Audyt i Kontrole
- Kontrole wewnętrzne
- Plan kontroli wewnetrznej
Plan kontroli wewnetrznej
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ FINANSOWEJ NA ROK 2020
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
|
II kwartał 2020 |
Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 2017-2019 |
|
|
II kwartał 2020 |
Kontrola prawidłowości wprowadzania zaleceń pokontrolnych kontroli z 2019 r. |
|
|
II-III kwartał 2020 |
Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2019. |
|
|
III-IV kwartał 2020 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy |
|
|
IV kwartał 2020 |
Kontrola faktur pod kątem opisu i kontroli merytorycznej – rok 2019 i 2020 |
|
|
Cały rok 2020 |
Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe |
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
|
II kwartał 2018 |
Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 2017-2018 |
|
|
III-IV kwartał 2018 |
Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2018 i 2019. |
|
|
III-IV kwartał 2018 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy |
|
|
IV kwartał 2018 |
Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób |
|
|
Cały rok 2018 |
Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe |
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ FINANSOWEJ NA ROK 2018
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
1 |
I kwartał 2018 |
Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2017 i 2018. |
|
2 |
II kwartał 2018 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy |
|
3 |
III kwartał 2018 |
Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób |
|
4 |
III kwartał 2018 |
Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych |
|
5 |
IV kwartał 2018 |
Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2017 r. |
|
6 |
Cały rok 2018 |
Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe |
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2017 ROK
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
1 |
I kwartał 2017 |
Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2016 i 2017. |
|
2 |
II kwartał 2017 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
|
3 |
II kwartał 2017 |
Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób. |
|
4 |
III kwartał 2017 |
Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. |
|
5 |
IV kwartał 2017 |
Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum |
|
6 |
Cały rok 2017 |
Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb. |
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2016
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
1 |
I kwartał 2016 |
Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015 i 2016. |
|
2 |
II kwartał 2016 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
|
3 |
II kwartał 2016 |
Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób. |
|
4 |
III kwartał 2016 |
Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. |
|
5 |
IV kwartał 2016 |
Kontrola prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych. |
|
6 |
Cały rok 2016 |
Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb. |
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2015
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
1 |
Kwiecień 2015 |
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu |
|
2 |
Maj 2015 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
|
3 |
Czerwiec 2015 |
Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych |
|
4 |
Wrzesień 2015 |
Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r. |
|
5 |
Listopad 2015 |
Kontrola umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015. |
|
6 |
Grudzień 2015 |
Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum |
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2014
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
1. |
Kwiecień 2014 |
Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób. |
|
2. |
Maj 2014 |
Aktualność szkoleń BHP poszczególnych pracowników. |
|
3. |
Czerwiec 2014 |
Kontrola zamówień publicznych w świetle zmian w ustawie zamówień publicznych |
|
4. |
Lipiec 2014 |
Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu |
|
5. |
Wrzesień 2014 |
Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum |
|
6. |
Listopad 2014 |
Kontrola zakupów powyżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
|
7. |
Grudzień 2014 |
Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r. |
hhh
| Podmiot udostępniający: | Przetargi |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Marta Ślęzak |
| Data wytworzenia: | 3.02.2014 |