Plan kontroli wewnętrznej na rok 2016
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
|
I kwartał 2016 |
Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015 i 2016. |
|
|
II kwartał 2016 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
|
|
II kwartał 2016 |
Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób. |
|
|
III kwartał 2016 |
Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. |
|
|
IV kwartał 2016 |
Kontrola prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych. |
|
|
Cały rok 2016 |
Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb. |
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2015
|
Lp. |
Planowany termin rozpoczęcia kontroli |
Temat kontroli |
|
|
Kwiecień 2015 |
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
|
|
|
Maj 2015 |
Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy. |
|
|
Czerwiec 2015 |
Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych
|
|
|
Wrzesień 2015 |
Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r. |
|
|
Listopad 2015 |
Kontrola umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015. |
|
|
Grudzień 2015 |
Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum |
Plan kontorli wewnętrznej na rok 2014
|
Lp.
|
Planowany termin rozpoczęcia kontroli
|
Temat kontroli
|
|
1.
|
Kwiecień 2014
|
Kontrola kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.
|
|
2.
|
Maj 2014
|
Aktualność szkoleń BHP poszczególnych pracowników.
|
|
3.
|
Czerwiec 2014
|
Kontrola zamówień publicznych w świetle zmian w ustawie zamówień publicznych
|
|
4.
|
Lipiec 2014
|
Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
|
|
5.
|
Wrzesień 2014
|
Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum
|
|
6.
|
Listopad 2014
|
Kontorla zakupów powyzej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.
|
|
7.
|
Grudzień 2014
|
Kontorla prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r.
|
| Podmiot udostępniający: | Przetargi |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Marta Ślęzak |
| Data wytworzenia: | 3.02.2014 |
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717
tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl