Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan kontroli wewnetrznej

 

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ/ FINANSOWEJ NA ROK 2018

 

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

I kwartał 2018

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2017 i 2018.

2

II kwartał 2018

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy

3

III kwartał 2018

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób

4

III kwartał  2018

Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych

5

IV kwartał 2018

Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2017 r.

6

Cały rok 2018

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe

 

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ NA 2017 ROK

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

I kwartał 2017

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2016 i 2017.

2

II kwartał 2017

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

3

II kwartał 2017

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.

4

III kwartał  2017

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.

5

IV kwartał 2017

Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum

6

Cały rok 2017

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb.

 

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2016

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

I kwartał 2016

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015 i 2016.

2

II kwartał 2016

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

3

II kwartał 2016

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.

4

III kwartał  2016

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.

5

IV kwartał 2016

Kontrola prawidłowości ewidencjonowania środków trwałych.

6

Cały rok 2016

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb.

 


Plan kontroli wewnętrznej na rok 2015

                                                                       

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

Kwiecień 2015

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

2

Maj 2015

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

3

Czerwiec  2015

Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych

4

Wrzesień 2015

Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r.

5

Listopad 2015

Kontrola umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2015.

6

Grudzień 2015

Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum

 

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2014

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1.

Kwiecień 2014

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób.

2.

Maj 2014

Aktualność szkoleń BHP poszczególnych pracowników.

3.

Czerwiec 2014

Kontrola zamówień publicznych w świetle zmian w ustawie zamówień publicznych

4.

Lipiec 2014

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu

5.

Wrzesień 2014

Kontrola archiwum i przekazywania dokumentów przez działy do archiwum

6.

Listopad 2014

Kontrola zakupów powyżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy.

7.

Grudzień 2014

Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2014 r.

 

hhh

Podmiot udostępniający: Przetargi
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marta Ślęzak
Data wytworzenia: 3.02.2014
Metryczka
  • wytworzono:
    22-01-2009
    przez: Aleksandra Demciuch
  • opublikowano:
    22-01-2009 12:55
    przez: Iwona Gołąbek
  • zmodyfikowano:
    23-04-2018 13:39
    przez: Aleksandra Demciuch
  • podmiot udostępniający:
    Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
    odwiedzin: 1102
Dane jednostki:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
45-056 Opole
ul. Plac Teatralny 12
NIP: 7540339881 REGON: 000279717

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 90 82
fax: 77 454 59 42
e-mail: biuro@teatropole.pl
strona www: teatropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×