- Menu podmiotowe
- Audyt i Kontrole
- Kontrole wewnętrzne
- Plan kontroli wewnętrznej 2021
Plan kontroli wewnętrznej 2021
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ / FINANSOWEJ NA ROK 2021
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| 1 | IV kwartał 2021 | Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2020-2021. |
| 2 | IV kwartał 2021 | Kontrola zakupów poniżej progu 130 tyś. pln. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez działy. |
| 3 | IV kwartał 2021 | Kontrola faktur pod kątem opisu i kontroli merytorycznej |