Plan kontroli wewnętrznej 2020
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ FINANSOWEJ NA ROK 2020
Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
1 | II kwartał 2020 | Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 2017-2019 |
2 | II kwartał 2020 | Kontrola prawidłowości wprowadzania zaleceń pokontrolnych kontroli z 2019 r. |
3 | II-III kwartał 2020 | Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2019. |
4 | III-IV kwartał 2020 | Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy |
5 | IV kwartał 2020 | Kontrola faktur pod kątem opisu i kontroli merytorycznej – rok 2019 i 2020 |
6 | Cały rok 2020 | Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe |