Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli wewnętrznej 2019

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ/ FINANSOWEJ NA ROK 2019

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

II kwartał 2018

Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 2017-2018

2

III-IV kwartał 2018

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2018 i 2019.

3

III-IV kwartał 2018

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy

4

IV kwartał 2018

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób

5

Cały rok 2018

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe