Plan kontroli wewnętrznej 2018
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ / FINANSOWEJ NA ROK 2018
| Lp. | Planowany termin rozpoczęcia kontroli | Temat kontroli |
| 1 | I kwartał 2018 | Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2017 i 2018. |
| 2 | II kwartał 2018 | Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy |
| 3 | III kwartał 2018 | Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób |
| 4 | III kwartał 2018 | Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych |
| 5 | IV kwartał 2018 | Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2017 r. |
| 6 | Cały rok 2018 | Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe |